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全國 單位財務自查自糾報告

　　單位財務自查自糾報告

　　根據(jù)財政局文件的要求，我單位積極組織了進行內(nèi)部財務自查自糾工作。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我單位自查自糾工作從XXXX年XX月XX日開始至XX月XX日結(jié)束，其間對單位資金往來情況、賬務情況、固定資產(chǎn)及處置情況等進行了全面的自查，對自查出來的問題進行了整改。

　　二、自查自糾情況

　　（一）資金往來情況

　　1.嚴格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定，嚴格控制坐支和公款私存現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)上述問題。

　　2.對往來款項進行了清理，對一些確實無法收回的往來款項報經(jīng)上級批準后予以核銷。

　　3.對收入和支出進行了認真清理，未發(fā)現(xiàn)不明原因的賬外資金。

　　（二）賬務情況

　　1.按照年度預算控制使用經(jīng)費，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。

　　2.對各科目資金使用情況進行了認真檢查，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的核算和列支渠道。

　　3.對固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進行了清查登記，固定資產(chǎn)管理卡片、檔案資料齊全；無形資產(chǎn)有合法的原始憑證。

　　4.對項目經(jīng)費和專項經(jīng)費使用情況進行清理，未發(fā)現(xiàn)問題。

　　5.對非稅收入情況進行認真檢查，做到了“應繳盡繳”，未發(fā)現(xiàn)不繳或截留問題。

　　6.對收入和支出進行及時清算，未發(fā)現(xiàn)長期掛賬問題。

　　7.對票據(jù)使用情況進行認真檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用問題。

　　（三）財產(chǎn)物資方面

　　1.資產(chǎn)臺賬齊全，能反映本單位資產(chǎn)變動情況；對資產(chǎn)進行了及時盤點清查，做到賬實相符。

　　2.對報廢固定資產(chǎn)按規(guī)定程序進行了處理。

　　3.物資采購做到了先審批后采購，手續(xù)齊全合規(guī)。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)采購問題。

　　4.物資保管能按規(guī)定進行管理，未出現(xiàn)損失浪費現(xiàn)象。

　　5.對物資使用進行追蹤管理，能正確反映物資流向和動態(tài)。

　　6.對在建工程投資情況進行清理，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。

　　7.對對外投資進行清理，未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準對外投資問題。

　　8.房產(chǎn)證、土地證齊全并按規(guī)定及時辦理變更登記手續(xù)；無違規(guī)轉(zhuǎn)讓、出租、抵押現(xiàn)象。

　　9.對擔保事項進行清理檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔保問題。

　　10.進一步加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度，為規(guī)范收支行為，加強財務管理、增強依法理財?shù)囊庾R和能力奠定了基礎。同時加大了對有價證券、票據(jù)的管理力度，杜絕了違紀事件的發(fā)生。